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Mujer
Con carnet de conducir
Con vehículo propio
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Estudios
Estudios Medios
Descripción personal
“Profesional del servicio de atención al cliente con gran capacidad para adaptarme a todo tipo de entornos y aportar siempre lo mejor de mí, con más de 30 años de experiencia en el sector hostelero. Me caracterizo por mi facilidad para trabajar en equipo y mi entusiasmo por aprender y desarrollar mis habilidades.”
Información adicional
Sin experiencia
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Revisión de faltas de medicamentos, mirar el la aplicación si el medicamento con falta, está disponible para comprar. Comprobar caducidades: Abrir farmatic -Informes - almacén - generación de listas nuevo - stock - rango ( desde 1 hasta 999) - fecha de caducidad ( mes) - aceptar - imprimir. También se puede hacer una lista automática que la aplicación actualiza según el rango que se le ponga en caducidad ( por ejemplo 6 meses ) - antes de x y guardar. Abrimos lista y comprobamos caducidades y stock, si están para caducar se dan de baja y si la fecha es posterior se cambia para la próxima fecha más cercana. Dar de baja los medicamentos caducados: Abrir albarán nuevo - carrito( pedidos) - recepciones - símbolo ( + ) - Abonos bidafarma - aceptar- leer código- stock (0) - tratar la edición como devolución completa de mercancía al proveedor - aceptar. Imprimir hoja de de Nº de socio, pegar en la caja de devolución - enviar por transportista de bidafarma Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic. Revisión de temperaturas. Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic : en este apartado se dan entradas de todos los pedidos generados tanto de laboratorios como almacén. Si vienen de almacén o de almacén trasfer: se abre farmatic, clickear : carrito -recepciones - símbolo ( +) - buscar ( almacén o laboratorio) - aceptar, comprobar albarán, C.N, cantidad- leer código producto ( comprobar stock ( si están a cero cambiamos fecha de caducidad, si stock máximo está a cero significa que ese producto es un encargo), y así sucesivamente con cada producto, introducir precio más descuentos y aceptar, comprobamos el valor P.U.C, ajustar el valor obtenido, introducir número del albarán , fecha y cerrar. Si el pedido viene de almacén normal este pedido ya queda generado en la aplicación entonces en vez de clickear en recepciones clickeamos en selección de pedidos,clickear el pedido a recepcionar, y después todo igual hasta introducir número del albarán que en este caso escaneamos el albarán y cerramos. Hacer pedidos del día: en este apartado se hacen los pedidos que se han vendido durante toda la mañana que se le darán entrada por la tarde, al cierre de la noche se hace otro para todos los vendidos en turno de tarde que este se le dan entrada a primera hora del día siguiente,en página principal selecciona el icono de carrito con una i, revisar para eliminar los que no queremos que entren y aceptar, enviar en el carrito con flecha, seleccionamos almacén, aceptar y icono (carrito enviar los pedidos seleccionados). Hacer pedidos de encargos : en este apartado se hacen los pedidos de productos que no hay en la farmacia en el momento de la venta, solicitados por los clientes : en la pantalla de de ventas introducimos el código nacional, clickear control + F9 - intro, en el momento ya te dice si el pedido será enviado o no, aceptar. Colocación de productos en almacén: en este apartado se colocan los productos después de haberlos recepcionado en la aplicación farmatic, los medicamentos genéricos van colocados en los estantes por forma farmacéutica y dentro de cada forma por abecedario, los medicamentos de nombre comercial van en cajoneras de la misma manera forma farmacéutica y abecedario. Reaprovisionamientos: en este apartado hacemos referencia al nivel de stock del almacén que indica la necesidad de ser reabastecida. Para esto vamos a la pantalla principal de farmatic, clickear en compras - reaprovisionamientos - laboratorio ( elegimos laboratorio) - días ( según días que quieras reaprovisionar ) - excluir ceros - calcular - actualizar cartera ( selecionamos una) - carrito (i) - cartera selecionada - ajustar lo que se quiere pedir y aceptar ( en el ratón botón derecho), configurar - WORD - aceptar- guardar. Enviar archivo al laboratorio. Análisis ABCD: Este apartado se utiliza para definir el control de inventario de los productos, prestando mas atención a los productos de tipo A. Para hacer el análisis ABCD en pantalla principal de farmatic clickear en informes- almacén- análisis ABCD - analizar- listas - nombre a la lista del grupo mes y año -remarcamos un color a cada letra, a las letras C y D eliminamos los stock que esten a 0 y aceptamos. Facturación de recetas en papel de Muface, Isfas, Mugeju: Para la facturación de recetas tanto en papel como las electrónicas existe un calendario donde indica qué días se deben hacer y entregar, en este caso se hacen el día 20 de cada mes, las recetas en papel van en bloques de 25 recetas cada una. En pantalla principal clicar- Maestros - aportaciones - grupos de facturación - (seleccionar lo que vamos a facturar si son varias cosas, ej seguros libres, los seleccionamos todos usando la tecla control) - facturar - procesos aportaciones ( marcar todos) - tipo de bloques ( marcar todos ) - Definitiva ( comprobar bloques y Nº de recetas estén correctos). Nos pregunta : ¿ La facturación definitiva provoca el borrado de los bloques desea continuar ? Clickear SI. ¿ El informe de facturación emitido es correcto ? Clicar NO (para imprimir y guardar una copia de la facturación) - Imprimir 2 copias ( sellar con sello farmacia una para la farmacia y otra para el colegio de farmacéuticos). Para guardar en el ordenador clickear en disquete - mis documentos - facturación ( guardar con el nombre correspondiente ) - Cerrar - nos vuelve a preguntar ¿ el informe de facturación emitido es correcto ? Elegimos Sí - aceptar - cerrar. A continuación cubrir estadillas de facturación ( una por mutua, verdes para Muface, amarillos Isfas y beis Mugeju ), con fecha, Nº de facturación, Nº de farmacia y nombre, Nº de recetas y códigos . Se envía todo en una caja, junto con los bloques de recetas a través de bidafarma. En la caja se adjuntará una etiqueta verde ( colegio oficial de farmacéuticos) que se marca con una x según para donde vaya : Especialidad del Sergas. Fórmulas , DH, ECM, Sergas. Isfas, Muface, seguros libres. Remitente: farmacia. Ayuda en dispensación: La dispensación de medicamentos es el acto del farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. Podémoos distinguir entre dos tipos de dispensación, con o sin receta. Con receta: el paciente acude a la farmacia con la tarjeta sanitaria y la prescripción de los medicamentos que necesita según lo establecido por el médico, y obtiene los fármacos indicados para su tratamiento. Sin receta : productos de venta libre. El protocolo de dispensación de medicamentos es similar en ambos casos mencionados. Se trata de un proceso que consta de varios pasos que hay que seguir para garantizar un servicio de calidad. Para dispensar vamos a pantalla principal del ordenador - ciclar ventas - ventas mostrador - elegir vendedor : Productos de venta libre o recetas de seguros privados ( en este caso se guardan las recetas durante 3 meses y si se trata de un psicótropos 2 años, estupefacientes 5 años o FM 2 años y se apuntan en libro recetario, recetas de veterinarios con medicamentos de uso humano por detrás de la receta apuntamos lote y fecha de caducidad y se guardan 5 años), en los de venta libre se debe de asegurar del estado de salud, si está embarazada o en periodo de lactancia o si tiene alguna alergia, antes de dispensar el producto: leer código producto, en los medicamentos código dataMatrix ( se escanea con el código dataMatrix para que el software lo intercomunican instantáneamente con el SEVEM, que coteja el estado del medicamento y lo inactiva, para evitar así una posibles dispensación posterior de ese mismo envase). - aceptar - cobrar - imprimir ticket - cerrar. Recetas de mutuas en papel, antes de empezar con la dispensación comprobar que las recetas estén completamente cubiertas con todos los datos ( nombre del medicamento, nombre , apellidos fecha de nacimiento del paciente, nombre, apellidos nº de colegiado del médico, data de prescripción) si todo esta esta correcto procedemos a la dispensación : leer código dataMatrix del medicamento, asignar tipo de aportación, sacar cupón precinto del medicamento pegar en la receta - aceptar cobrar- imprimir ticket - cerrar. Al cerrar sellar la receta con datos farmacia y firma del farmacéutico y se guardan para posterior facturación. Si se trata de un psicótropos, estupefaciente o formulación magistral, procedemos a apuntar en el libro recetario con fecha, Nº de registro, datos prescriptor ( Nº colegiado) - datos paciente (DNI ), datos de la prescripción, Nº envases o unidades en su caso dispensados, tipo de receta ( privada, isfas, Muface , Mugeju ) y en la receta apuntamos el Nº de registro. Receta electrónica, se dispensa mediante tarjeta sanitaria que permite la identificación del paciente y bastará con dispensar lo que en ella se indica (Sergas, (isfas, Muface, Mugeju que tengan concertado asistencia sanitaria con sergas) ), acceso a la gestión de dispensación receta electrónica, leer código de CIP en el lector de códigos, si no lee el código de la tarjeta, en tipo de documento en vez de elegir IdTIS ( tarjeta gallega) elegimos CIP, - aceptar - aparece la lista de medicamentos que están disponibles para poder dispensar, clic en el medicamento que vamos a dispensar y F5 ( elegimos medicamento que lleva paciente que aparece marcado en verde y comprobamos que hay stock, si no hay stock se le pregunta si le vale de otro laboratorio, si en caso que no quiere otro laboratorio se le puede encargar), - aceptar, así con cada uno de los medicamentos a dispensar,, al terminar con todos clic imprimir lista de prescripciones preparadas, ( esta lista nos indica código nacional y nombre medicamento, dosis y cantidad, para facilitar la búsqueda ). Volvemos a la pantalla con todos los medicamentos para dispensar y clic en -Dispensar todas - leer código DataMatrix de cada medicamento, verificar que los cotejados son igual que los correctos, cortar cupón precinto del medicamento y pegar en las hojas de cupón precinto del COFC, ( cada cupón precinto en su hoja correspondiente según pertenece a Isfas, Muface, Mugeju, o Sergas ),- aceptar - cobrar - cerrar. Con la receta electrónica el sistema ya apunta directamente en el libro recetario los psicótropos, estupefacientes o fórmulas magistrales , lo cual antes de cerrar la venta pide firma del farmacéutico ( código), una firma por cada envase dispensado. Cierre de caja : Pantalla principal - icono € — tarjetas ( en el datáfonos sacamos impreso y comprobamos que estén correctas — cerramos caja — aceptar - importe a ingresar ( cantidad X ) - lupa— cantidades por billetes y monedas, comprobar que estén correctos y cerrar. Venta de vacunas: Las vacunas requieren visado ( autorización previa a la dispensación, que requieren algunos medicamentos o productos sanitarios). Para proceder a la dispensación debemos comprobar que tenga todos los datos : nombre vacuna , nombre y fecha de nacimiento del paciente, nombre y Nº colegiado del prescriptor, visado ( las vacunas que proceden de médicos privados no requieren de visado ). Marcar receta en papel - documento - aceptar - leer Nº receta/ código artículo , importe dispensación - marcar - homologada -CNP ( Nº médico) - Añadir recetas - Cálculo aportación - aceptar - cobrar - cerrar. La receta se sella y pegamos la etiqueta identificativa de la vacuna por detrás y el cupón en la zona habilitada para cupones precintos, sellar con cuño Extractos antialérgicos con P.V.P y cuño farmacia firmar farmacéutico de farmacia y guardar para facturar. Facturación de Sergas ( en recetas papel y electrónicas), mutuas y recetas electrónicas de Muface, Mugeju, isfas. Facturación mutuas de accidente de trabajo Pantalla principal - maestros - aportaciones- elegimos mutua ( comprobar recetas, los que no estén financiados que lleven el precio en la receta, ya que la mutua paga todo financiados o no financiados), - facturar - cubrir estadillas ( color naranja). Facturación recetas electrónicas Sergas de Isfas, Muface, Mugeju. Pantalla principal - receta electrónica- aceptar- facturación - selecionar rango de fecha ( mes completo a facturar ) - selecionar ( dispensadas firmadas, anuladas, dispensadas remotas ) - régimen de recetas ( selecionar Muface,o isfas o Mugeju )— tipo de recetas ( solo electrónicas) - consultar ( comprobar precintos ) - facturar todas — imprimir — aceptar. Las fichas de los cupones precintos van en un sobre del COFC - cubrir en el sobre ( nombre de la farmacia - mes de facturación - seleccionar ( mutualidades, Nº hojas cupón precinto, Nº cupones precinto ) - sello farmacia. Facturación recetas Sergas : Recetas en papel: Pantalla principal - receta electrónica - aceptar - facturación - rango de fecha - régimen recetas ( todas sin mutuas ) - solo recetas en papel - consultar - generar hoja cupón precinto - imprimir. Recetas electrónicas : igual que recetas en papel cambiando solo recetas en papel por electrónicas Sergas. Las recetas electrónicas no se envían hasta el día 10 se empaquetan con pegatina naranja Sergas , indicando Nº de cajas, sello farmacia y guardar. Todas las anteriores se envían a través de bidafarma, el mismo día de facturación. La venta cruzada, además de conseguir mayor rotación de los productos en stock, consigue que al adquirir el producto junto a nuestra recomendación, el cliente perciba un valor mayor que el de la compra que tenía prevista, no se trata de que el cliente se lleve más productos, se trata de que lleve lo que realmente necesita, por ejemplo, viene por un antibiótico le aconsejamos un probiótico, así ayudamos al cliente a satisfacer o cubrir una necesidad que, comprando solamente el producto que nos ha pedido, no se cubriría de todo. Devoluciones Se pueden hacer en el momento de la recepción de mercancías, indicando cantidad a devolver en el apartado “a devolver “, al grabar está recepción, se generará albarán de devolución no dándose por recibidas. También es posible realizar la devolución de mercancías ya recepcionada, vamos a recepción de mercancías donde se introducen los artículos a devolver en el campo de recepcionadas, pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic sobre botón devolución. De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades específicas en el stock de los artículos correspondientes. Devoluciones a bidafarma: Abrimos aplicación bidafarma vamos a pedidos- devoluciones- introducir código- buscar- devolver - cantidad a devolver- aceptar - descargar formulario- imprimir. . Caída de receta electrónica: Venta por web de contigencía: Código CIP - paciente Motivo de acceso- tarjeta dañada- entrar- aceptar- asignar farmacéutico. En datos de paciente comprobar el tipo de aportación. Listado de productos para dispensar C.N del producto. Dispensar selecionados- intro. Abrir aplicación farmatic- ventas mostrador- código producto- tipo de aportación y dispensar. Deposito de medicamentos a un centro sanitario: Cubrir Anexo III, justificante de entrega de madicamentos al centro sanitario. ( rellenar por la oficina de farmacia y entregar al centro sanitario). Datos oficina de farmacia : titularidad OF - Nº OF - dirección - teléfono. Datos centro sanitario:: nombre centro—Nº de autorización - representante del centro - profesional sanitario solicitante- DNI - titulación/ especialidad - Nº de colegiado. Relación de medicamentos suministrados C.N - descripción- lote - caducidad - Nº de envases. Fecha y firma OF y centro sanitario. 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Revisión de faltas de medicamentos, mirar el la aplicación si el medicamento con falta, está disponible para comprar. Comprobar caducidades: Abrir farmatic -Informes - almacén - generación de listas nuevo - stock - rango ( desde 1 hasta 999) - fecha de caducidad ( mes) - aceptar - imprimir. También se puede hacer una lista automática que la aplicación actualiza según el rango que se le ponga en caducidad ( por ejemplo 6 meses ) - antes de x y guardar. Abrimos lista y comprobamos caducidades y stock, si están para caducar se dan de baja y si la fecha es posterior se cambia para la próxima fecha más cercana. Dar de baja los medicamentos caducados: Abrir albarán nuevo - carrito( pedidos) - recepciones - símbolo ( + ) - Abonos bidafarma - aceptar- leer código- stock (0) - tratar la edición como devolución completa de mercancía al proveedor - aceptar. Imprimir hoja de de Nº de socio, pegar en la caja de devolución - enviar por transportista de bidafarma Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic. Revisión de temperaturas. Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic : en este apartado se dan entradas de todos los pedidos generados tanto de laboratorios como almacén. Si vienen de almacén o de almacén trasfer: se abre farmatic, clickear : carrito -recepciones - símbolo ( +) - buscar ( almacén o laboratorio) - aceptar, comprobar albarán, C.N, cantidad- leer código producto ( comprobar stock ( si están a cero cambiamos fecha de caducidad, si stock máximo está a cero significa que ese producto es un encargo), y así sucesivamente con cada producto, introducir precio más descuentos y aceptar, comprobamos el valor P.U.C, ajustar el valor obtenido, introducir número del albarán , fecha y cerrar. Si el pedido viene de almacén normal este pedido ya queda generado en la aplicación entonces en vez de clickear en recepciones clickeamos en selección de pedidos,clickear el pedido a recepcionar, y después todo igual hasta introducir número del albarán que en este caso escaneamos el albarán y cerramos. Hacer pedidos del día: en este apartado se hacen los pedidos que se han vendido durante toda la mañana que se le darán entrada por la tarde, al cierre de la noche se hace otro para todos los vendidos en turno de tarde que este se le dan entrada a primera hora del día siguiente,en página principal selecciona el icono de carrito con una i, revisar para eliminar los que no queremos que entren y aceptar, enviar en el carrito con flecha, seleccionamos almacén, aceptar y icono (carrito enviar los pedidos seleccionados). Hacer pedidos de encargos : en este apartado se hacen los pedidos de productos que no hay en la farmacia en el momento de la venta, solicitados por los clientes : en la pantalla de de ventas introducimos el código nacional, clickear control + F9 - intro, en el momento ya te dice si el pedido será enviado o no, aceptar. Colocación de productos en almacén: en este apartado se colocan los productos después de haberlos recepcionado en la aplicación farmatic, los medicamentos genéricos van colocados en los estantes por forma farmacéutica y dentro de cada forma por abecedario, los medicamentos de nombre comercial van en cajoneras de la misma manera forma farmacéutica y abecedario. Reaprovisionamientos: en este apartado hacemos referencia al nivel de stock del almacén que indica la necesidad de ser reabastecida. Para esto vamos a la pantalla principal de farmatic, clickear en compras - reaprovisionamientos - laboratorio ( elegimos laboratorio) - días ( según días que quieras reaprovisionar ) - excluir ceros - calcular - actualizar cartera ( selecionamos una) - carrito (i) - cartera selecionada - ajustar lo que se quiere pedir y aceptar ( en el ratón botón derecho), configurar - WORD - aceptar- guardar. Enviar archivo al laboratorio. Análisis ABCD: Este apartado se utiliza para definir el control de inventario de los productos, prestando mas atención a los productos de tipo A. Para hacer el análisis ABCD en pantalla principal de farmatic clickear en informes- almacén- análisis ABCD - analizar- listas - nombre a la lista del grupo mes y año -remarcamos un color a cada letra, a las letras C y D eliminamos los stock que esten a 0 y aceptamos. Facturación de recetas en papel de Muface, Isfas, Mugeju: Para la facturación de recetas tanto en papel como las electrónicas existe un calendario donde indica qué días se deben hacer y entregar, en este caso se hacen el día 20 de cada mes, las recetas en papel van en bloques de 25 recetas cada una. En pantalla principal clicar- Maestros - aportaciones - grupos de facturación - (seleccionar lo que vamos a facturar si son varias cosas, ej seguros libres, los seleccionamos todos usando la tecla control) - facturar - procesos aportaciones ( marcar todos) - tipo de bloques ( marcar todos ) - Definitiva ( comprobar bloques y Nº de recetas estén correctos). Nos pregunta : ¿ La facturación definitiva provoca el borrado de los bloques desea continuar ? Clickear SI. ¿ El informe de facturación emitido es correcto ? Clicar NO (para imprimir y guardar una copia de la facturación) - Imprimir 2 copias ( sellar con sello farmacia una para la farmacia y otra para el colegio de farmacéuticos). Para guardar en el ordenador clickear en disquete - mis documentos - facturación ( guardar con el nombre correspondiente ) - Cerrar - nos vuelve a preguntar ¿ el informe de facturación emitido es correcto ? Elegimos Sí - aceptar - cerrar. A continuación cubrir estadillas de facturación ( una por mutua, verdes para Muface, amarillos Isfas y beis Mugeju ), con fecha, Nº de facturación, Nº de farmacia y nombre, Nº de recetas y códigos . Se envía todo en una caja, junto con los bloques de recetas a través de bidafarma. En la caja se adjuntará una etiqueta verde ( colegio oficial de farmacéuticos) que se marca con una x según para donde vaya : Especialidad del Sergas. Fórmulas , DH, ECM, Sergas. Isfas, Muface, seguros libres. Remitente: farmacia. Ayuda en dispensación: La dispensación de medicamentos es el acto del farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. Podémoos distinguir entre dos tipos de dispensación, con o sin receta. Con receta: el paciente acude a la farmacia con la tarjeta sanitaria y la prescripción de los medicamentos que necesita según lo establecido por el médico, y obtiene los fármacos indicados para su tratamiento. Sin receta : productos de venta libre. El protocolo de dispensación de medicamentos es similar en ambos casos mencionados. Se trata de un proceso que consta de varios pasos que hay que seguir para garantizar un servicio de calidad. Para dispensar vamos a pantalla principal del ordenador - ciclar ventas - ventas mostrador - elegir vendedor : Productos de venta libre o recetas de seguros privados ( en este caso se guardan las recetas durante 3 meses y si se trata de un psicótropos 2 años, estupefacientes 5 años o FM 2 años y se apuntan en libro recetario, recetas de veterinarios con medicamentos de uso humano por detrás de la receta apuntamos lote y fecha de caducidad y se guardan 5 años), en los de venta libre se debe de asegurar del estado de salud, si está embarazada o en periodo de lactancia o si tiene alguna alergia, antes de dispensar el producto: leer código producto, en los medicamentos código dataMatrix ( se escanea con el código dataMatrix para que el software lo intercomunican instantáneamente con el SEVEM, que coteja el estado del medicamento y lo inactiva, para evitar así una posibles dispensación posterior de ese mismo envase). - aceptar - cobrar - imprimir ticket - cerrar. Recetas de mutuas en papel, antes de empezar con la dispensación comprobar que las recetas estén completamente cubiertas con todos los datos ( nombre del medicamento, nombre , apellidos fecha de nacimiento del paciente, nombre, apellidos nº de colegiado del médico, data de prescripción) si todo esta esta correcto procedemos a la dispensación : leer código dataMatrix del medicamento, asignar tipo de aportación, sacar cupón precinto del medicamento pegar en la receta - aceptar cobrar- imprimir ticket - cerrar. Al cerrar sellar la receta con datos farmacia y firma del farmacéutico y se guardan para posterior facturación. Si se trata de un psicótropos, estupefaciente o formulación magistral, procedemos a apuntar en el libro recetario con fecha, Nº de registro, datos prescriptor ( Nº colegiado) - datos paciente (DNI ), datos de la prescripción, Nº envases o unidades en su caso dispensados, tipo de receta ( privada, isfas, Muface , Mugeju ) y en la receta apuntamos el Nº de registro. Receta electrónica, se dispensa mediante tarjeta sanitaria que permite la identificación del paciente y bastará con dispensar lo que en ella se indica (Sergas, (isfas, Muface, Mugeju que tengan concertado asistencia sanitaria con sergas) ), acceso a la gestión de dispensación receta electrónica, leer código de CIP en el lector de códigos, si no lee el código de la tarjeta, en tipo de documento en vez de elegir IdTIS ( tarjeta gallega) elegimos CIP, - aceptar - aparece la lista de medicamentos que están disponibles para poder dispensar, clic en el medicamento que vamos a dispensar y F5 ( elegimos medicamento que lleva paciente que aparece marcado en verde y comprobamos que hay stock, si no hay stock se le pregunta si le vale de otro laboratorio, si en caso que no quiere otro laboratorio se le puede encargar), - aceptar, así con cada uno de los medicamentos a dispensar,, al terminar con todos clic imprimir lista de prescripciones preparadas, ( esta lista nos indica código nacional y nombre medicamento, dosis y cantidad, para facilitar la búsqueda ). Volvemos a la pantalla con todos los medicamentos para dispensar y clic en -Dispensar todas - leer código DataMatrix de cada medicamento, verificar que los cotejados son igual que los correctos, cortar cupón precinto del medicamento y pegar en las hojas de cupón precinto del COFC, ( cada cupón precinto en su hoja correspondiente según pertenece a Isfas, Muface, Mugeju, o Sergas ),- aceptar - cobrar - cerrar. Con la receta electrónica el sistema ya apunta directamente en el libro recetario los psicótropos, estupefacientes o fórmulas magistrales , lo cual antes de cerrar la venta pide firma del farmacéutico ( código), una firma por cada envase dispensado. Cierre de caja : Pantalla principal - icono € — tarjetas ( en el datáfonos sacamos impreso y comprobamos que estén correctas — cerramos caja — aceptar - importe a ingresar ( cantidad X ) - lupa— cantidades por billetes y monedas, comprobar que estén correctos y cerrar. Venta de vacunas: Las vacunas requieren visado ( autorización previa a la dispensación, que requieren algunos medicamentos o productos sanitarios). Para proceder a la dispensación debemos comprobar que tenga todos los datos : nombre vacuna , nombre y fecha de nacimiento del paciente, nombre y Nº colegiado del prescriptor, visado ( las vacunas que proceden de médicos privados no requieren de visado ). Marcar receta en papel - documento - aceptar - leer Nº receta/ código artículo , importe dispensación - marcar - homologada -CNP ( Nº médico) - Añadir recetas - Cálculo aportación - aceptar - cobrar - cerrar. La receta se sella y pegamos la etiqueta identificativa de la vacuna por detrás y el cupón en la zona habilitada para cupones precintos, sellar con cuño Extractos antialérgicos con P.V.P y cuño farmacia firmar farmacéutico de farmacia y guardar para facturar. Facturación de Sergas ( en recetas papel y electrónicas), mutuas y recetas electrónicas de Muface, Mugeju, isfas. Facturación mutuas de accidente de trabajo Pantalla principal - maestros - aportaciones- elegimos mutua ( comprobar recetas, los que no estén financiados que lleven el precio en la receta, ya que la mutua paga todo financiados o no financiados), - facturar - cubrir estadillas ( color naranja). Facturación recetas electrónicas Sergas de Isfas, Muface, Mugeju. Pantalla principal - receta electrónica- aceptar- facturación - selecionar rango de fecha ( mes completo a facturar ) - selecionar ( dispensadas firmadas, anuladas, dispensadas remotas ) - régimen de recetas ( selecionar Muface,o isfas o Mugeju )— tipo de recetas ( solo electrónicas) - consultar ( comprobar precintos ) - facturar todas — imprimir — aceptar. Las fichas de los cupones precintos van en un sobre del COFC - cubrir en el sobre ( nombre de la farmacia - mes de facturación - seleccionar ( mutualidades, Nº hojas cupón precinto, Nº cupones precinto ) - sello farmacia. Facturación recetas Sergas : Recetas en papel: Pantalla principal - receta electrónica - aceptar - facturación - rango de fecha - régimen recetas ( todas sin mutuas ) - solo recetas en papel - consultar - generar hoja cupón precinto - imprimir. Recetas electrónicas : igual que recetas en papel cambiando solo recetas en papel por electrónicas Sergas. Las recetas electrónicas no se envían hasta el día 10 se empaquetan con pegatina naranja Sergas , indicando Nº de cajas, sello farmacia y guardar. Todas las anteriores se envían a través de bidafarma, el mismo día de facturación. La venta cruzada, además de conseguir mayor rotación de los productos en stock, consigue que al adquirir el producto junto a nuestra recomendación, el cliente perciba un valor mayor que el de la compra que tenía prevista, no se trata de que el cliente se lleve más productos, se trata de que lleve lo que realmente necesita, por ejemplo, viene por un antibiótico le aconsejamos un probiótico, así ayudamos al cliente a satisfacer o cubrir una necesidad que, comprando solamente el producto que nos ha pedido, no se cubriría de todo. Devoluciones Se pueden hacer en el momento de la recepción de mercancías, indicando cantidad a devolver en el apartado “a devolver “, al grabar está recepción, se generará albarán de devolución no dándose por recibidas. También es posible realizar la devolución de mercancías ya recepcionada, vamos a recepción de mercancías donde se introducen los artículos a devolver en el campo de recepcionadas, pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic sobre botón devolución. De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades específicas en el stock de los artículos correspondientes. Devoluciones a bidafarma: Abrimos aplicación bidafarma vamos a pedidos- devoluciones- introducir código- buscar- devolver - cantidad a devolver- aceptar - descargar formulario- imprimir. . Caída de receta electrónica: Venta por web de contigencía: Código CIP - paciente Motivo de acceso- tarjeta dañada- entrar- aceptar- asignar farmacéutico. En datos de paciente comprobar el tipo de aportación. Listado de productos para dispensar C.N del producto. Dispensar selecionados- intro. Abrir aplicación farmatic- ventas mostrador- código producto- tipo de aportación y dispensar. Deposito de medicamentos a un centro sanitario: Cubrir Anexo III, justificante de entrega de madicamentos al centro sanitario. ( rellenar por la oficina de farmacia y entregar al centro sanitario). Datos oficina de farmacia : titularidad OF - Nº OF - dirección - teléfono. Datos centro sanitario:: nombre centro—Nº de autorización - representante del centro - profesional sanitario solicitante- DNI - titulación/ especialidad - Nº de colegiado. Relación de medicamentos suministrados C.N - descripción- lote - caducidad - Nº de envases. Fecha y firma OF y centro sanitario. 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Revisión de faltas de medicamentos, mirar el la aplicación si el medicamento con falta, está disponible para comprar. Comprobar caducidades: Abrir farmatic -Informes - almacén - generación de listas nuevo - stock - rango ( desde 1 hasta 999) - fecha de caducidad ( mes) - aceptar - imprimir. También se puede hacer una lista automática que la aplicación actualiza según el rango que se le ponga en caducidad ( por ejemplo 6 meses ) - antes de x y guardar. Abrimos lista y comprobamos caducidades y stock, si están para caducar se dan de baja y si la fecha es posterior se cambia para la próxima fecha más cercana. Dar de baja los medicamentos caducados: Abrir albarán nuevo - carrito( pedidos) - recepciones - símbolo ( + ) - Abonos bidafarma - aceptar- leer código- stock (0) - tratar la edición como devolución completa de mercancía al proveedor - aceptar. Imprimir hoja de de Nº de socio, pegar en la caja de devolución - enviar por transportista de bidafarma Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic. Revisión de temperaturas. Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic : en este apartado se dan entradas de todos los pedidos generados tanto de laboratorios como almacén. Si vienen de almacén o de almacén trasfer: se abre farmatic, clickear : carrito -recepciones - símbolo ( +) - buscar ( almacén o laboratorio) - aceptar, comprobar albarán, C.N, cantidad- leer código producto ( comprobar stock ( si están a cero cambiamos fecha de caducidad, si stock máximo está a cero significa que ese producto es un encargo), y así sucesivamente con cada producto, introducir precio más descuentos y aceptar, comprobamos el valor P.U.C, ajustar el valor obtenido, introducir número del albarán , fecha y cerrar. Si el pedido viene de almacén normal este pedido ya queda generado en la aplicación entonces en vez de clickear en recepciones clickeamos en selección de pedidos,clickear el pedido a recepcionar, y después todo igual hasta introducir número del albarán que en este caso escaneamos el albarán y cerramos. Hacer pedidos del día: en este apartado se hacen los pedidos que se han vendido durante toda la mañana que se le darán entrada por la tarde, al cierre de la noche se hace otro para todos los vendidos en turno de tarde que este se le dan entrada a primera hora del día siguiente,en página principal selecciona el icono de carrito con una i, revisar para eliminar los que no queremos que entren y aceptar, enviar en el carrito con flecha, seleccionamos almacén, aceptar y icono (carrito enviar los pedidos seleccionados). Hacer pedidos de encargos : en este apartado se hacen los pedidos de productos que no hay en la farmacia en el momento de la venta, solicitados por los clientes : en la pantalla de de ventas introducimos el código nacional, clickear control + F9 - intro, en el momento ya te dice si el pedido será enviado o no, aceptar. Colocación de productos en almacén: en este apartado se colocan los productos después de haberlos recepcionado en la aplicación farmatic, los medicamentos genéricos van colocados en los estantes por forma farmacéutica y dentro de cada forma por abecedario, los medicamentos de nombre comercial van en cajoneras de la misma manera forma farmacéutica y abecedario. Reaprovisionamientos: en este apartado hacemos referencia al nivel de stock del almacén que indica la necesidad de ser reabastecida. Para esto vamos a la pantalla principal de farmatic, clickear en compras - reaprovisionamientos - laboratorio ( elegimos laboratorio) - días ( según días que quieras reaprovisionar ) - excluir ceros - calcular - actualizar cartera ( selecionamos una) - carrito (i) - cartera selecionada - ajustar lo que se quiere pedir y aceptar ( en el ratón botón derecho), configurar - WORD - aceptar- guardar. Enviar archivo al laboratorio. Análisis ABCD: Este apartado se utiliza para definir el control de inventario de los productos, prestando mas atención a los productos de tipo A. Para hacer el análisis ABCD en pantalla principal de farmatic clickear en informes- almacén- análisis ABCD - analizar- listas - nombre a la lista del grupo mes y año -remarcamos un color a cada letra, a las letras C y D eliminamos los stock que esten a 0 y aceptamos. Facturación de recetas en papel de Muface, Isfas, Mugeju: Para la facturación de recetas tanto en papel como las electrónicas existe un calendario donde indica qué días se deben hacer y entregar, en este caso se hacen el día 20 de cada mes, las recetas en papel van en bloques de 25 recetas cada una. En pantalla principal clicar- Maestros - aportaciones - grupos de facturación - (seleccionar lo que vamos a facturar si son varias cosas, ej seguros libres, los seleccionamos todos usando la tecla control) - facturar - procesos aportaciones ( marcar todos) - tipo de bloques ( marcar todos ) - Definitiva ( comprobar bloques y Nº de recetas estén correctos). Nos pregunta : ¿ La facturación definitiva provoca el borrado de los bloques desea continuar ? Clickear SI. ¿ El informe de facturación emitido es correcto ? Clicar NO (para imprimir y guardar una copia de la facturación) - Imprimir 2 copias ( sellar con sello farmacia una para la farmacia y otra para el colegio de farmacéuticos). Para guardar en el ordenador clickear en disquete - mis documentos - facturación ( guardar con el nombre correspondiente ) - Cerrar - nos vuelve a preguntar ¿ el informe de facturación emitido es correcto ? Elegimos Sí - aceptar - cerrar. A continuación cubrir estadillas de facturación ( una por mutua, verdes para Muface, amarillos Isfas y beis Mugeju ), con fecha, Nº de facturación, Nº de farmacia y nombre, Nº de recetas y códigos . Se envía todo en una caja, junto con los bloques de recetas a través de bidafarma. En la caja se adjuntará una etiqueta verde ( colegio oficial de farmacéuticos) que se marca con una x según para donde vaya : Especialidad del Sergas. Fórmulas , DH, ECM, Sergas. Isfas, Muface, seguros libres. Remitente: farmacia. Ayuda en dispensación: La dispensación de medicamentos es el acto del farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. Podémoos distinguir entre dos tipos de dispensación, con o sin receta. Con receta: el paciente acude a la farmacia con la tarjeta sanitaria y la prescripción de los medicamentos que necesita según lo establecido por el médico, y obtiene los fármacos indicados para su tratamiento. Sin receta : productos de venta libre. El protocolo de dispensación de medicamentos es similar en ambos casos mencionados. Se trata de un proceso que consta de varios pasos que hay que seguir para garantizar un servicio de calidad. Para dispensar vamos a pantalla principal del ordenador - ciclar ventas - ventas mostrador - elegir vendedor : Productos de venta libre o recetas de seguros privados ( en este caso se guardan las recetas durante 3 meses y si se trata de un psicótropos 2 años, estupefacientes 5 años o FM 2 años y se apuntan en libro recetario, recetas de veterinarios con medicamentos de uso humano por detrás de la receta apuntamos lote y fecha de caducidad y se guardan 5 años), en los de venta libre se debe de asegurar del estado de salud, si está embarazada o en periodo de lactancia o si tiene alguna alergia, antes de dispensar el producto: leer código producto, en los medicamentos código dataMatrix ( se escanea con el código dataMatrix para que el software lo intercomunican instantáneamente con el SEVEM, que coteja el estado del medicamento y lo inactiva, para evitar así una posibles dispensación posterior de ese mismo envase). - aceptar - cobrar - imprimir ticket - cerrar. Recetas de mutuas en papel, antes de empezar con la dispensación comprobar que las recetas estén completamente cubiertas con todos los datos ( nombre del medicamento, nombre , apellidos fecha de nacimiento del paciente, nombre, apellidos nº de colegiado del médico, data de prescripción) si todo esta esta correcto procedemos a la dispensación : leer código dataMatrix del medicamento, asignar tipo de aportación, sacar cupón precinto del medicamento pegar en la receta - aceptar cobrar- imprimir ticket - cerrar. Al cerrar sellar la receta con datos farmacia y firma del farmacéutico y se guardan para posterior facturación. Si se trata de un psicótropos, estupefaciente o formulación magistral, procedemos a apuntar en el libro recetario con fecha, Nº de registro, datos prescriptor ( Nº colegiado) - datos paciente (DNI ), datos de la prescripción, Nº envases o unidades en su caso dispensados, tipo de receta ( privada, isfas, Muface , Mugeju ) y en la receta apuntamos el Nº de registro. Receta electrónica, se dispensa mediante tarjeta sanitaria que permite la identificación del paciente y bastará con dispensar lo que en ella se indica (Sergas, (isfas, Muface, Mugeju que tengan concertado asistencia sanitaria con sergas) ), acceso a la gestión de dispensación receta electrónica, leer código de CIP en el lector de códigos, si no lee el código de la tarjeta, en tipo de documento en vez de elegir IdTIS ( tarjeta gallega) elegimos CIP, - aceptar - aparece la lista de medicamentos que están disponibles para poder dispensar, clic en el medicamento que vamos a dispensar y F5 ( elegimos medicamento que lleva paciente que aparece marcado en verde y comprobamos que hay stock, si no hay stock se le pregunta si le vale de otro laboratorio, si en caso que no quiere otro laboratorio se le puede encargar), - aceptar, así con cada uno de los medicamentos a dispensar,, al terminar con todos clic imprimir lista de prescripciones preparadas, ( esta lista nos indica código nacional y nombre medicamento, dosis y cantidad, para facilitar la búsqueda ). Volvemos a la pantalla con todos los medicamentos para dispensar y clic en -Dispensar todas - leer código DataMatrix de cada medicamento, verificar que los cotejados son igual que los correctos, cortar cupón precinto del medicamento y pegar en las hojas de cupón precinto del COFC, ( cada cupón precinto en su hoja correspondiente según pertenece a Isfas, Muface, Mugeju, o Sergas ),- aceptar - cobrar - cerrar. Con la receta electrónica el sistema ya apunta directamente en el libro recetario los psicótropos, estupefacientes o fórmulas magistrales , lo cual antes de cerrar la venta pide firma del farmacéutico ( código), una firma por cada envase dispensado. Cierre de caja : Pantalla principal - icono € — tarjetas ( en el datáfonos sacamos impreso y comprobamos que estén correctas — cerramos caja — aceptar - importe a ingresar ( cantidad X ) - lupa— cantidades por billetes y monedas, comprobar que estén correctos y cerrar. Venta de vacunas: Las vacunas requieren visado ( autorización previa a la dispensación, que requieren algunos medicamentos o productos sanitarios). Para proceder a la dispensación debemos comprobar que tenga todos los datos : nombre vacuna , nombre y fecha de nacimiento del paciente, nombre y Nº colegiado del prescriptor, visado ( las vacunas que proceden de médicos privados no requieren de visado ). Marcar receta en papel - documento - aceptar - leer Nº receta/ código artículo , importe dispensación - marcar - homologada -CNP ( Nº médico) - Añadir recetas - Cálculo aportación - aceptar - cobrar - cerrar. La receta se sella y pegamos la etiqueta identificativa de la vacuna por detrás y el cupón en la zona habilitada para cupones precintos, sellar con cuño Extractos antialérgicos con P.V.P y cuño farmacia firmar farmacéutico de farmacia y guardar para facturar. Facturación de Sergas ( en recetas papel y electrónicas), mutuas y recetas electrónicas de Muface, Mugeju, isfas. Facturación mutuas de accidente de trabajo Pantalla principal - maestros - aportaciones- elegimos mutua ( comprobar recetas, los que no estén financiados que lleven el precio en la receta, ya que la mutua paga todo financiados o no financiados), - facturar - cubrir estadillas ( color naranja). Facturación recetas electrónicas Sergas de Isfas, Muface, Mugeju. Pantalla principal - receta electrónica- aceptar- facturación - selecionar rango de fecha ( mes completo a facturar ) - selecionar ( dispensadas firmadas, anuladas, dispensadas remotas ) - régimen de recetas ( selecionar Muface,o isfas o Mugeju )— tipo de recetas ( solo electrónicas) - consultar ( comprobar precintos ) - facturar todas — imprimir — aceptar. Las fichas de los cupones precintos van en un sobre del COFC - cubrir en el sobre ( nombre de la farmacia - mes de facturación - seleccionar ( mutualidades, Nº hojas cupón precinto, Nº cupones precinto ) - sello farmacia. Facturación recetas Sergas : Recetas en papel: Pantalla principal - receta electrónica - aceptar - facturación - rango de fecha - régimen recetas ( todas sin mutuas ) - solo recetas en papel - consultar - generar hoja cupón precinto - imprimir. Recetas electrónicas : igual que recetas en papel cambiando solo recetas en papel por electrónicas Sergas. Las recetas electrónicas no se envían hasta el día 10 se empaquetan con pegatina naranja Sergas , indicando Nº de cajas, sello farmacia y guardar. Todas las anteriores se envían a través de bidafarma, el mismo día de facturación. La venta cruzada, además de conseguir mayor rotación de los productos en stock, consigue que al adquirir el producto junto a nuestra recomendación, el cliente perciba un valor mayor que el de la compra que tenía prevista, no se trata de que el cliente se lleve más productos, se trata de que lleve lo que realmente necesita, por ejemplo, viene por un antibiótico le aconsejamos un probiótico, así ayudamos al cliente a satisfacer o cubrir una necesidad que, comprando solamente el producto que nos ha pedido, no se cubriría de todo. Devoluciones Se pueden hacer en el momento de la recepción de mercancías, indicando cantidad a devolver en el apartado “a devolver “, al grabar está recepción, se generará albarán de devolución no dándose por recibidas. También es posible realizar la devolución de mercancías ya recepcionada, vamos a recepción de mercancías donde se introducen los artículos a devolver en el campo de recepcionadas, pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic sobre botón devolución. De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades específicas en el stock de los artículos correspondientes. Devoluciones a bidafarma: Abrimos aplicación bidafarma vamos a pedidos- devoluciones- introducir código- buscar- devolver - cantidad a devolver- aceptar - descargar formulario- imprimir. . Caída de receta electrónica: Venta por web de contigencía: Código CIP - paciente Motivo de acceso- tarjeta dañada- entrar- aceptar- asignar farmacéutico. En datos de paciente comprobar el tipo de aportación. Listado de productos para dispensar C.N del producto. Dispensar selecionados- intro. Abrir aplicación farmatic- ventas mostrador- código producto- tipo de aportación y dispensar. Deposito de medicamentos a un centro sanitario: Cubrir Anexo III, justificante de entrega de madicamentos al centro sanitario. ( rellenar por la oficina de farmacia y entregar al centro sanitario). Datos oficina de farmacia : titularidad OF - Nº OF - dirección - teléfono. Datos centro sanitario:: nombre centro—Nº de autorización - representante del centro - profesional sanitario solicitante- DNI - titulación/ especialidad - Nº de colegiado. Relación de medicamentos suministrados C.N - descripción- lote - caducidad - Nº de envases. Fecha y firma OF y centro sanitario. Pantalla principal - elegir vendedor- elegir cliente ( en la lupa) - código producto - documento ( factura ) - aceptar- marketing- facturar - histórico de facturas - clic en factura a selecionar - exportar a PDF - abrir escritorio - clinicas - imprimir o enviar por correo electrónico ', 'anuncio_sueldo_por_horas' => null, 'anuncio_sueldo_jornada_completa' => null, 'anuncio_sueldo_media_jornada' => null, 'anuncio_sueldo_fin_de_semana' => null, 'authake_usuario_revisado' => '35', 'anuncio_puntos_manuales' => '9', 'fecha_revisado' => '2026-03-03 10:48:06', 'anuncio_tipo_anunciante' => '0', 'anuncio_fecha_caducidad' => '2026-06-01', 'anuncio_duracion_servicio' => '2,3', 'datos_provincia_id' => '0', 'datos_poblacion_id' => '0', 'anuncio_tipo_contrato' => '2', 'conocimientos_especificos' => '{"1":"3","2":"3","3":"3","5":"3","6":"3","7":"3","8":"3","9":"3"}', 'conocimientos_especificos_otros' => null, 'anuncio_puestos_otros' => null, 'anuncio_puestos_otros_texto' => null, 'anuncio_vehiculo' => null, 'anuncio_carnet' => null, 'anuncio_viajar' => null, 'anuncio_vacantes' => null, 'anuncio_formacion_nivel' => null, 'Subcategoria' => array( 'id' => '2', 'categoria_id' => '1', 'nombre' => 'Técnico', 'nombre_largo' => 'Técnico de Farmacia', 'h1' => 'Técnicos en Farmacia', 'h1_ciudad' => 'Técnicos en Farmacia en %s', 'title_landing' => 'Encuentra Técnicos en Farmacia', 'title_landing_ciudad' => 'Encuentra Técnicos en Farmacia en %s', 'description_landing' => 'Encuentra al Técnico de Farmacia ideal para tu Farmacia. 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Revisión de faltas de medicamentos, mirar el la aplicación si el medicamento con falta, está disponible para comprar. Comprobar caducidades: Abrir farmatic -Informes - almacén - generación de listas nuevo - stock - rango ( desde 1 hasta 999) - fecha de caducidad ( mes) - aceptar - imprimir. También se puede hacer una lista automática que la aplicación actualiza según el rango que se le ponga en caducidad ( por ejemplo 6 meses ) - antes de x y guardar. Abrimos lista y comprobamos caducidades y stock, si están para caducar se dan de baja y si la fecha es posterior se cambia para la próxima fecha más cercana. Dar de baja los medicamentos caducados: Abrir albarán nuevo - carrito( pedidos) - recepciones - símbolo ( + ) - Abonos bidafarma - aceptar- leer código- stock (0) - tratar la edición como devolución completa de mercancía al proveedor - aceptar. Imprimir hoja de de Nº de socio, pegar en la caja de devolución - enviar por transportista de bidafarma Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic. Revisión de temperaturas. Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic : en este apartado se dan entradas de todos los pedidos generados tanto de laboratorios como almacén. Si vienen de almacén o de almacén trasfer: se abre farmatic, clickear : carrito -recepciones - símbolo ( +) - buscar ( almacén o laboratorio) - aceptar, comprobar albarán, C.N, cantidad- leer código producto ( comprobar stock ( si están a cero cambiamos fecha de caducidad, si stock máximo está a cero significa que ese producto es un encargo), y así sucesivamente con cada producto, introducir precio más descuentos y aceptar, comprobamos el valor P.U.C, ajustar el valor obtenido, introducir número del albarán , fecha y cerrar. Si el pedido viene de almacén normal este pedido ya queda generado en la aplicación entonces en vez de clickear en recepciones clickeamos en selección de pedidos,clickear el pedido a recepcionar, y después todo igual hasta introducir número del albarán que en este caso escaneamos el albarán y cerramos. Hacer pedidos del día: en este apartado se hacen los pedidos que se han vendido durante toda la mañana que se le darán entrada por la tarde, al cierre de la noche se hace otro para todos los vendidos en turno de tarde que este se le dan entrada a primera hora del día siguiente,en página principal selecciona el icono de carrito con una i, revisar para eliminar los que no queremos que entren y aceptar, enviar en el carrito con flecha, seleccionamos almacén, aceptar y icono (carrito enviar los pedidos seleccionados). Hacer pedidos de encargos : en este apartado se hacen los pedidos de productos que no hay en la farmacia en el momento de la venta, solicitados por los clientes : en la pantalla de de ventas introducimos el código nacional, clickear control + F9 - intro, en el momento ya te dice si el pedido será enviado o no, aceptar. Colocación de productos en almacén: en este apartado se colocan los productos después de haberlos recepcionado en la aplicación farmatic, los medicamentos genéricos van colocados en los estantes por forma farmacéutica y dentro de cada forma por abecedario, los medicamentos de nombre comercial van en cajoneras de la misma manera forma farmacéutica y abecedario. Reaprovisionamientos: en este apartado hacemos referencia al nivel de stock del almacén que indica la necesidad de ser reabastecida. Para esto vamos a la pantalla principal de farmatic, clickear en compras - reaprovisionamientos - laboratorio ( elegimos laboratorio) - días ( según días que quieras reaprovisionar ) - excluir ceros - calcular - actualizar cartera ( selecionamos una) - carrito (i) - cartera selecionada - ajustar lo que se quiere pedir y aceptar ( en el ratón botón derecho), configurar - WORD - aceptar- guardar. Enviar archivo al laboratorio. Análisis ABCD: Este apartado se utiliza para definir el control de inventario de los productos, prestando mas atención a los productos de tipo A. Para hacer el análisis ABCD en pantalla principal de farmatic clickear en informes- almacén- análisis ABCD - analizar- listas - nombre a la lista del grupo mes y año -remarcamos un color a cada letra, a las letras C y D eliminamos los stock que esten a 0 y aceptamos. Facturación de recetas en papel de Muface, Isfas, Mugeju: Para la facturación de recetas tanto en papel como las electrónicas existe un calendario donde indica qué días se deben hacer y entregar, en este caso se hacen el día 20 de cada mes, las recetas en papel van en bloques de 25 recetas cada una. En pantalla principal clicar- Maestros - aportaciones - grupos de facturación - (seleccionar lo que vamos a facturar si son varias cosas, ej seguros libres, los seleccionamos todos usando la tecla control) - facturar - procesos aportaciones ( marcar todos) - tipo de bloques ( marcar todos ) - Definitiva ( comprobar bloques y Nº de recetas estén correctos). Nos pregunta : ¿ La facturación definitiva provoca el borrado de los bloques desea continuar ? Clickear SI. ¿ El informe de facturación emitido es correcto ? Clicar NO (para imprimir y guardar una copia de la facturación) - Imprimir 2 copias ( sellar con sello farmacia una para la farmacia y otra para el colegio de farmacéuticos). Para guardar en el ordenador clickear en disquete - mis documentos - facturación ( guardar con el nombre correspondiente ) - Cerrar - nos vuelve a preguntar ¿ el informe de facturación emitido es correcto ? Elegimos Sí - aceptar - cerrar. A continuación cubrir estadillas de facturación ( una por mutua, verdes para Muface, amarillos Isfas y beis Mugeju ), con fecha, Nº de facturación, Nº de farmacia y nombre, Nº de recetas y códigos . Se envía todo en una caja, junto con los bloques de recetas a través de bidafarma. En la caja se adjuntará una etiqueta verde ( colegio oficial de farmacéuticos) que se marca con una x según para donde vaya : Especialidad del Sergas. Fórmulas , DH, ECM, Sergas. Isfas, Muface, seguros libres. Remitente: farmacia. Ayuda en dispensación: La dispensación de medicamentos es el acto del farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. Podémoos distinguir entre dos tipos de dispensación, con o sin receta. Con receta: el paciente acude a la farmacia con la tarjeta sanitaria y la prescripción de los medicamentos que necesita según lo establecido por el médico, y obtiene los fármacos indicados para su tratamiento. Sin receta : productos de venta libre. El protocolo de dispensación de medicamentos es similar en ambos casos mencionados. Se trata de un proceso que consta de varios pasos que hay que seguir para garantizar un servicio de calidad. Para dispensar vamos a pantalla principal del ordenador - ciclar ventas - ventas mostrador - elegir vendedor : Productos de venta libre o recetas de seguros privados ( en este caso se guardan las recetas durante 3 meses y si se trata de un psicótropos 2 años, estupefacientes 5 años o FM 2 años y se apuntan en libro recetario, recetas de veterinarios con medicamentos de uso humano por detrás de la receta apuntamos lote y fecha de caducidad y se guardan 5 años), en los de venta libre se debe de asegurar del estado de salud, si está embarazada o en periodo de lactancia o si tiene alguna alergia, antes de dispensar el producto: leer código producto, en los medicamentos código dataMatrix ( se escanea con el código dataMatrix para que el software lo intercomunican instantáneamente con el SEVEM, que coteja el estado del medicamento y lo inactiva, para evitar así una posibles dispensación posterior de ese mismo envase). - aceptar - cobrar - imprimir ticket - cerrar. Recetas de mutuas en papel, antes de empezar con la dispensación comprobar que las recetas estén completamente cubiertas con todos los datos ( nombre del medicamento, nombre , apellidos fecha de nacimiento del paciente, nombre, apellidos nº de colegiado del médico, data de prescripción) si todo esta esta correcto procedemos a la dispensación : leer código dataMatrix del medicamento, asignar tipo de aportación, sacar cupón precinto del medicamento pegar en la receta - aceptar cobrar- imprimir ticket - cerrar. Al cerrar sellar la receta con datos farmacia y firma del farmacéutico y se guardan para posterior facturación. Si se trata de un psicótropos, estupefaciente o formulación magistral, procedemos a apuntar en el libro recetario con fecha, Nº de registro, datos prescriptor ( Nº colegiado) - datos paciente (DNI ), datos de la prescripción, Nº envases o unidades en su caso dispensados, tipo de receta ( privada, isfas, Muface , Mugeju ) y en la receta apuntamos el Nº de registro. Receta electrónica, se dispensa mediante tarjeta sanitaria que permite la identificación del paciente y bastará con dispensar lo que en ella se indica (Sergas, (isfas, Muface, Mugeju que tengan concertado asistencia sanitaria con sergas) ), acceso a la gestión de dispensación receta electrónica, leer código de CIP en el lector de códigos, si no lee el código de la tarjeta, en tipo de documento en vez de elegir IdTIS ( tarjeta gallega) elegimos CIP, - aceptar - aparece la lista de medicamentos que están disponibles para poder dispensar, clic en el medicamento que vamos a dispensar y F5 ( elegimos medicamento que lleva paciente que aparece marcado en verde y comprobamos que hay stock, si no hay stock se le pregunta si le vale de otro laboratorio, si en caso que no quiere otro laboratorio se le puede encargar), - aceptar, así con cada uno de los medicamentos a dispensar,, al terminar con todos clic imprimir lista de prescripciones preparadas, ( esta lista nos indica código nacional y nombre medicamento, dosis y cantidad, para facilitar la búsqueda ). Volvemos a la pantalla con todos los medicamentos para dispensar y clic en -Dispensar todas - leer código DataMatrix de cada medicamento, verificar que los cotejados son igual que los correctos, cortar cupón precinto del medicamento y pegar en las hojas de cupón precinto del COFC, ( cada cupón precinto en su hoja correspondiente según pertenece a Isfas, Muface, Mugeju, o Sergas ),- aceptar - cobrar - cerrar. Con la receta electrónica el sistema ya apunta directamente en el libro recetario los psicótropos, estupefacientes o fórmulas magistrales , lo cual antes de cerrar la venta pide firma del farmacéutico ( código), una firma por cada envase dispensado. Cierre de caja : Pantalla principal - icono € — tarjetas ( en el datáfonos sacamos impreso y comprobamos que estén correctas — cerramos caja — aceptar - importe a ingresar ( cantidad X ) - lupa— cantidades por billetes y monedas, comprobar que estén correctos y cerrar. Venta de vacunas: Las vacunas requieren visado ( autorización previa a la dispensación, que requieren algunos medicamentos o productos sanitarios). Para proceder a la dispensación debemos comprobar que tenga todos los datos : nombre vacuna , nombre y fecha de nacimiento del paciente, nombre y Nº colegiado del prescriptor, visado ( las vacunas que proceden de médicos privados no requieren de visado ). Marcar receta en papel - documento - aceptar - leer Nº receta/ código artículo , importe dispensación - marcar - homologada -CNP ( Nº médico) - Añadir recetas - Cálculo aportación - aceptar - cobrar - cerrar. La receta se sella y pegamos la etiqueta identificativa de la vacuna por detrás y el cupón en la zona habilitada para cupones precintos, sellar con cuño Extractos antialérgicos con P.V.P y cuño farmacia firmar farmacéutico de farmacia y guardar para facturar. Facturación de Sergas ( en recetas papel y electrónicas), mutuas y recetas electrónicas de Muface, Mugeju, isfas. Facturación mutuas de accidente de trabajo Pantalla principal - maestros - aportaciones- elegimos mutua ( comprobar recetas, los que no estén financiados que lleven el precio en la receta, ya que la mutua paga todo financiados o no financiados), - facturar - cubrir estadillas ( color naranja). Facturación recetas electrónicas Sergas de Isfas, Muface, Mugeju. Pantalla principal - receta electrónica- aceptar- facturación - selecionar rango de fecha ( mes completo a facturar ) - selecionar ( dispensadas firmadas, anuladas, dispensadas remotas ) - régimen de recetas ( selecionar Muface,o isfas o Mugeju )— tipo de recetas ( solo electrónicas) - consultar ( comprobar precintos ) - facturar todas — imprimir — aceptar. Las fichas de los cupones precintos van en un sobre del COFC - cubrir en el sobre ( nombre de la farmacia - mes de facturación - seleccionar ( mutualidades, Nº hojas cupón precinto, Nº cupones precinto ) - sello farmacia. Facturación recetas Sergas : Recetas en papel: Pantalla principal - receta electrónica - aceptar - facturación - rango de fecha - régimen recetas ( todas sin mutuas ) - solo recetas en papel - consultar - generar hoja cupón precinto - imprimir. Recetas electrónicas : igual que recetas en papel cambiando solo recetas en papel por electrónicas Sergas. Las recetas electrónicas no se envían hasta el día 10 se empaquetan con pegatina naranja Sergas , indicando Nº de cajas, sello farmacia y guardar. Todas las anteriores se envían a través de bidafarma, el mismo día de facturación. La venta cruzada, además de conseguir mayor rotación de los productos en stock, consigue que al adquirir el producto junto a nuestra recomendación, el cliente perciba un valor mayor que el de la compra que tenía prevista, no se trata de que el cliente se lleve más productos, se trata de que lleve lo que realmente necesita, por ejemplo, viene por un antibiótico le aconsejamos un probiótico, así ayudamos al cliente a satisfacer o cubrir una necesidad que, comprando solamente el producto que nos ha pedido, no se cubriría de todo. Devoluciones Se pueden hacer en el momento de la recepción de mercancías, indicando cantidad a devolver en el apartado “a devolver “, al grabar está recepción, se generará albarán de devolución no dándose por recibidas. También es posible realizar la devolución de mercancías ya recepcionada, vamos a recepción de mercancías donde se introducen los artículos a devolver en el campo de recepcionadas, pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic sobre botón devolución. De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades específicas en el stock de los artículos correspondientes. Devoluciones a bidafarma: Abrimos aplicación bidafarma vamos a pedidos- devoluciones- introducir código- buscar- devolver - cantidad a devolver- aceptar - descargar formulario- imprimir. . Caída de receta electrónica: Venta por web de contigencía: Código CIP - paciente Motivo de acceso- tarjeta dañada- entrar- aceptar- asignar farmacéutico. En datos de paciente comprobar el tipo de aportación. Listado de productos para dispensar C.N del producto. Dispensar selecionados- intro. Abrir aplicación farmatic- ventas mostrador- código producto- tipo de aportación y dispensar. Deposito de medicamentos a un centro sanitario: Cubrir Anexo III, justificante de entrega de madicamentos al centro sanitario. ( rellenar por la oficina de farmacia y entregar al centro sanitario). Datos oficina de farmacia : titularidad OF - Nº OF - dirección - teléfono. Datos centro sanitario:: nombre centro—Nº de autorización - representante del centro - profesional sanitario solicitante- DNI - titulación/ especialidad - Nº de colegiado. Relación de medicamentos suministrados C.N - descripción- lote - caducidad - Nº de envases. Fecha y firma OF y centro sanitario. 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Revisión de faltas de medicamentos, mirar el la aplicación si el medicamento con falta, está disponible para comprar. Comprobar caducidades: Abrir farmatic -Informes - almacén - generación de listas nuevo - stock - rango ( desde 1 hasta 999) - fecha de caducidad ( mes) - aceptar - imprimir. También se puede hacer una lista automática que la aplicación actualiza según el rango que se le ponga en caducidad ( por ejemplo 6 meses ) - antes de x y guardar. Abrimos lista y comprobamos caducidades y stock, si están para caducar se dan de baja y si la fecha es posterior se cambia para la próxima fecha más cercana. Dar de baja los medicamentos caducados: Abrir albarán nuevo - carrito( pedidos) - recepciones - símbolo ( + ) - Abonos bidafarma - aceptar- leer código- stock (0) - tratar la edición como devolución completa de mercancía al proveedor - aceptar. Imprimir hoja de de Nº de socio, pegar en la caja de devolución - enviar por transportista de bidafarma Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic. Revisión de temperaturas. Dar entradas de pedidos en la aplicación farmatic : en este apartado se dan entradas de todos los pedidos generados tanto de laboratorios como almacén. Si vienen de almacén o de almacén trasfer: se abre farmatic, clickear : carrito -recepciones - símbolo ( +) - buscar ( almacén o laboratorio) - aceptar, comprobar albarán, C.N, cantidad- leer código producto ( comprobar stock ( si están a cero cambiamos fecha de caducidad, si stock máximo está a cero significa que ese producto es un encargo), y así sucesivamente con cada producto, introducir precio más descuentos y aceptar, comprobamos el valor P.U.C, ajustar el valor obtenido, introducir número del albarán , fecha y cerrar. Si el pedido viene de almacén normal este pedido ya queda generado en la aplicación entonces en vez de clickear en recepciones clickeamos en selección de pedidos,clickear el pedido a recepcionar, y después todo igual hasta introducir número del albarán que en este caso escaneamos el albarán y cerramos. Hacer pedidos del día: en este apartado se hacen los pedidos que se han vendido durante toda la mañana que se le darán entrada por la tarde, al cierre de la noche se hace otro para todos los vendidos en turno de tarde que este se le dan entrada a primera hora del día siguiente,en página principal selecciona el icono de carrito con una i, revisar para eliminar los que no queremos que entren y aceptar, enviar en el carrito con flecha, seleccionamos almacén, aceptar y icono (carrito enviar los pedidos seleccionados). Hacer pedidos de encargos : en este apartado se hacen los pedidos de productos que no hay en la farmacia en el momento de la venta, solicitados por los clientes : en la pantalla de de ventas introducimos el código nacional, clickear control + F9 - intro, en el momento ya te dice si el pedido será enviado o no, aceptar. Colocación de productos en almacén: en este apartado se colocan los productos después de haberlos recepcionado en la aplicación farmatic, los medicamentos genéricos van colocados en los estantes por forma farmacéutica y dentro de cada forma por abecedario, los medicamentos de nombre comercial van en cajoneras de la misma manera forma farmacéutica y abecedario. Reaprovisionamientos: en este apartado hacemos referencia al nivel de stock del almacén que indica la necesidad de ser reabastecida. Para esto vamos a la pantalla principal de farmatic, clickear en compras - reaprovisionamientos - laboratorio ( elegimos laboratorio) - días ( según días que quieras reaprovisionar ) - excluir ceros - calcular - actualizar cartera ( selecionamos una) - carrito (i) - cartera selecionada - ajustar lo que se quiere pedir y aceptar ( en el ratón botón derecho), configurar - WORD - aceptar- guardar. Enviar archivo al laboratorio. Análisis ABCD: Este apartado se utiliza para definir el control de inventario de los productos, prestando mas atención a los productos de tipo A. Para hacer el análisis ABCD en pantalla principal de farmatic clickear en informes- almacén- análisis ABCD - analizar- listas - nombre a la lista del grupo mes y año -remarcamos un color a cada letra, a las letras C y D eliminamos los stock que esten a 0 y aceptamos. Facturación de recetas en papel de Muface, Isfas, Mugeju: Para la facturación de recetas tanto en papel como las electrónicas existe un calendario donde indica qué días se deben hacer y entregar, en este caso se hacen el día 20 de cada mes, las recetas en papel van en bloques de 25 recetas cada una. En pantalla principal clicar- Maestros - aportaciones - grupos de facturación - (seleccionar lo que vamos a facturar si son varias cosas, ej seguros libres, los seleccionamos todos usando la tecla control) - facturar - procesos aportaciones ( marcar todos) - tipo de bloques ( marcar todos ) - Definitiva ( comprobar bloques y Nº de recetas estén correctos). Nos pregunta : ¿ La facturación definitiva provoca el borrado de los bloques desea continuar ? Clickear SI. ¿ El informe de facturación emitido es correcto ? Clicar NO (para imprimir y guardar una copia de la facturación) - Imprimir 2 copias ( sellar con sello farmacia una para la farmacia y otra para el colegio de farmacéuticos). Para guardar en el ordenador clickear en disquete - mis documentos - facturación ( guardar con el nombre correspondiente ) - Cerrar - nos vuelve a preguntar ¿ el informe de facturación emitido es correcto ? Elegimos Sí - aceptar - cerrar. A continuación cubrir estadillas de facturación ( una por mutua, verdes para Muface, amarillos Isfas y beis Mugeju ), con fecha, Nº de facturación, Nº de farmacia y nombre, Nº de recetas y códigos . Se envía todo en una caja, junto con los bloques de recetas a través de bidafarma. En la caja se adjuntará una etiqueta verde ( colegio oficial de farmacéuticos) que se marca con una x según para donde vaya : Especialidad del Sergas. Fórmulas , DH, ECM, Sergas. Isfas, Muface, seguros libres. Remitente: farmacia. Ayuda en dispensación: La dispensación de medicamentos es el acto del farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. Podémoos distinguir entre dos tipos de dispensación, con o sin receta. Con receta: el paciente acude a la farmacia con la tarjeta sanitaria y la prescripción de los medicamentos que necesita según lo establecido por el médico, y obtiene los fármacos indicados para su tratamiento. Sin receta : productos de venta libre. El protocolo de dispensación de medicamentos es similar en ambos casos mencionados. Se trata de un proceso que consta de varios pasos que hay que seguir para garantizar un servicio de calidad. Para dispensar vamos a pantalla principal del ordenador - ciclar ventas - ventas mostrador - elegir vendedor : Productos de venta libre o recetas de seguros privados ( en este caso se guardan las recetas durante 3 meses y si se trata de un psicótropos 2 años, estupefacientes 5 años o FM 2 años y se apuntan en libro recetario, recetas de veterinarios con medicamentos de uso humano por detrás de la receta apuntamos lote y fecha de caducidad y se guardan 5 años), en los de venta libre se debe de asegurar del estado de salud, si está embarazada o en periodo de lactancia o si tiene alguna alergia, antes de dispensar el producto: leer código producto, en los medicamentos código dataMatrix ( se escanea con el código dataMatrix para que el software lo intercomunican instantáneamente con el SEVEM, que coteja el estado del medicamento y lo inactiva, para evitar así una posibles dispensación posterior de ese mismo envase). - aceptar - cobrar - imprimir ticket - cerrar. Recetas de mutuas en papel, antes de empezar con la dispensación comprobar que las recetas estén completamente cubiertas con todos los datos ( nombre del medicamento, nombre , apellidos fecha de nacimiento del paciente, nombre, apellidos nº de colegiado del médico, data de prescripción) si todo esta esta correcto procedemos a la dispensación : leer código dataMatrix del medicamento, asignar tipo de aportación, sacar cupón precinto del medicamento pegar en la receta - aceptar cobrar- imprimir ticket - cerrar. Al cerrar sellar la receta con datos farmacia y firma del farmacéutico y se guardan para posterior facturación. Si se trata de un psicótropos, estupefaciente o formulación magistral, procedemos a apuntar en el libro recetario con fecha, Nº de registro, datos prescriptor ( Nº colegiado) - datos paciente (DNI ), datos de la prescripción, Nº envases o unidades en su caso dispensados, tipo de receta ( privada, isfas, Muface , Mugeju ) y en la receta apuntamos el Nº de registro. Receta electrónica, se dispensa mediante tarjeta sanitaria que permite la identificación del paciente y bastará con dispensar lo que en ella se indica (Sergas, (isfas, Muface, Mugeju que tengan concertado asistencia sanitaria con sergas) ), acceso a la gestión de dispensación receta electrónica, leer código de CIP en el lector de códigos, si no lee el código de la tarjeta, en tipo de documento en vez de elegir IdTIS ( tarjeta gallega) elegimos CIP, - aceptar - aparece la lista de medicamentos que están disponibles para poder dispensar, clic en el medicamento que vamos a dispensar y F5 ( elegimos medicamento que lleva paciente que aparece marcado en verde y comprobamos que hay stock, si no hay stock se le pregunta si le vale de otro laboratorio, si en caso que no quiere otro laboratorio se le puede encargar), - aceptar, así con cada uno de los medicamentos a dispensar,, al terminar con todos clic imprimir lista de prescripciones preparadas, ( esta lista nos indica código nacional y nombre medicamento, dosis y cantidad, para facilitar la búsqueda ). Volvemos a la pantalla con todos los medicamentos para dispensar y clic en -Dispensar todas - leer código DataMatrix de cada medicamento, verificar que los cotejados son igual que los correctos, cortar cupón precinto del medicamento y pegar en las hojas de cupón precinto del COFC, ( cada cupón precinto en su hoja correspondiente según pertenece a Isfas, Muface, Mugeju, o Sergas ),- aceptar - cobrar - cerrar. Con la receta electrónica el sistema ya apunta directamente en el libro recetario los psicótropos, estupefacientes o fórmulas magistrales , lo cual antes de cerrar la venta pide firma del farmacéutico ( código), una firma por cada envase dispensado. Cierre de caja : Pantalla principal - icono € — tarjetas ( en el datáfonos sacamos impreso y comprobamos que estén correctas — cerramos caja — aceptar - importe a ingresar ( cantidad X ) - lupa— cantidades por billetes y monedas, comprobar que estén correctos y cerrar. Venta de vacunas: Las vacunas requieren visado ( autorización previa a la dispensación, que requieren algunos medicamentos o productos sanitarios). Para proceder a la dispensación debemos comprobar que tenga todos los datos : nombre vacuna , nombre y fecha de nacimiento del paciente, nombre y Nº colegiado del prescriptor, visado ( las vacunas que proceden de médicos privados no requieren de visado ). Marcar receta en papel - documento - aceptar - leer Nº receta/ código artículo , importe dispensación - marcar - homologada -CNP ( Nº médico) - Añadir recetas - Cálculo aportación - aceptar - cobrar - cerrar. La receta se sella y pegamos la etiqueta identificativa de la vacuna por detrás y el cupón en la zona habilitada para cupones precintos, sellar con cuño Extractos antialérgicos con P.V.P y cuño farmacia firmar farmacéutico de farmacia y guardar para facturar. Facturación de Sergas ( en recetas papel y electrónicas), mutuas y recetas electrónicas de Muface, Mugeju, isfas. Facturación mutuas de accidente de trabajo Pantalla principal - maestros - aportaciones- elegimos mutua ( comprobar recetas, los que no estén financiados que lleven el precio en la receta, ya que la mutua paga todo financiados o no financiados), - facturar - cubrir estadillas ( color naranja). Facturación recetas electrónicas Sergas de Isfas, Muface, Mugeju. Pantalla principal - receta electrónica- aceptar- facturación - selecionar rango de fecha ( mes completo a facturar ) - selecionar ( dispensadas firmadas, anuladas, dispensadas remotas ) - régimen de recetas ( selecionar Muface,o isfas o Mugeju )— tipo de recetas ( solo electrónicas) - consultar ( comprobar precintos ) - facturar todas — imprimir — aceptar. Las fichas de los cupones precintos van en un sobre del COFC - cubrir en el sobre ( nombre de la farmacia - mes de facturación - seleccionar ( mutualidades, Nº hojas cupón precinto, Nº cupones precinto ) - sello farmacia. Facturación recetas Sergas : Recetas en papel: Pantalla principal - receta electrónica - aceptar - facturación - rango de fecha - régimen recetas ( todas sin mutuas ) - solo recetas en papel - consultar - generar hoja cupón precinto - imprimir. Recetas electrónicas : igual que recetas en papel cambiando solo recetas en papel por electrónicas Sergas. Las recetas electrónicas no se envían hasta el día 10 se empaquetan con pegatina naranja Sergas , indicando Nº de cajas, sello farmacia y guardar. Todas las anteriores se envían a través de bidafarma, el mismo día de facturación. La venta cruzada, además de conseguir mayor rotación de los productos en stock, consigue que al adquirir el producto junto a nuestra recomendación, el cliente perciba un valor mayor que el de la compra que tenía prevista, no se trata de que el cliente se lleve más productos, se trata de que lleve lo que realmente necesita, por ejemplo, viene por un antibiótico le aconsejamos un probiótico, así ayudamos al cliente a satisfacer o cubrir una necesidad que, comprando solamente el producto que nos ha pedido, no se cubriría de todo. Devoluciones Se pueden hacer en el momento de la recepción de mercancías, indicando cantidad a devolver en el apartado “a devolver “, al grabar está recepción, se generará albarán de devolución no dándose por recibidas. También es posible realizar la devolución de mercancías ya recepcionada, vamos a recepción de mercancías donde se introducen los artículos a devolver en el campo de recepcionadas, pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic sobre botón devolución. De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades específicas en el stock de los artículos correspondientes. Devoluciones a bidafarma: Abrimos aplicación bidafarma vamos a pedidos- devoluciones- introducir código- buscar- devolver - cantidad a devolver- aceptar - descargar formulario- imprimir. . Caída de receta electrónica: Venta por web de contigencía: Código CIP - paciente Motivo de acceso- tarjeta dañada- entrar- aceptar- asignar farmacéutico. En datos de paciente comprobar el tipo de aportación. Listado de productos para dispensar C.N del producto. Dispensar selecionados- intro. Abrir aplicación farmatic- ventas mostrador- código producto- tipo de aportación y dispensar. Deposito de medicamentos a un centro sanitario: Cubrir Anexo III, justificante de entrega de madicamentos al centro sanitario. ( rellenar por la oficina de farmacia y entregar al centro sanitario). Datos oficina de farmacia : titularidad OF - Nº OF - dirección - teléfono. Datos centro sanitario:: nombre centro—Nº de autorización - representante del centro - profesional sanitario solicitante- DNI - titulación/ especialidad - Nº de colegiado. Relación de medicamentos suministrados C.N - descripción- lote - caducidad - Nº de envases. Fecha y firma OF y centro sanitario. 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Facturación de recetas en papel de Muface, Isfas, Mugeju: Para la facturación de recetas tanto en papel como las electrónicas existe un calendario donde indica qué días se deben hacer y entregar, en este caso se hacen el día 20 de cada mes, las recetas en papel van en bloques de 25 recetas cada una. En pantalla principal clicar- Maestros - aportaciones - grupos de facturación - (seleccionar lo que vamos a facturar si son varias cosas, ej seguros libres, los seleccionamos todos usando la tecla control) - facturar - procesos aportaciones ( marcar todos) - tipo de bloques ( marcar todos ) - Definitiva ( comprobar bloques y Nº de recetas estén correctos). Nos pregunta : ¿ La facturación definitiva provoca el borrado de los bloques desea continuar ? Clickear SI. ¿ El informe de facturación emitido es correcto ? Clicar NO (para imprimir y guardar una copia de la facturación) - Imprimir 2 copias ( sellar con sello farmacia una para la farmacia y otra para el colegio de farmacéuticos). 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Venta de vacunas: Las vacunas requieren visado ( autorización previa a la dispensación, que requieren algunos medicamentos o productos sanitarios). Para proceder a la dispensación debemos comprobar que tenga todos los datos : nombre vacuna , nombre y fecha de nacimiento del paciente, nombre y Nº colegiado del prescriptor, visado ( las vacunas que proceden de médicos privados no requieren de visado ). Marcar receta en papel - documento - aceptar - leer Nº receta/ código artículo , importe dispensación - marcar - homologada -CNP ( Nº médico) - Añadir recetas - Cálculo aportación - aceptar - cobrar - cerrar. La receta se sella y pegamos la etiqueta identificativa de la vacuna por detrás y el cupón en la zona habilitada para cupones precintos, sellar con cuño Extractos antialérgicos con P.V.P y cuño farmacia firmar farmacéutico de farmacia y guardar para facturar. Facturación de Sergas ( en recetas papel y electrónicas), mutuas y recetas electrónicas de Muface, Mugeju, isfas. Facturación mutuas de accidente de trabajo Pantalla principal - maestros - aportaciones- elegimos mutua ( comprobar recetas, los que no estén financiados que lleven el precio en la receta, ya que la mutua paga todo financiados o no financiados), - facturar - cubrir estadillas ( color naranja). Facturación recetas electrónicas Sergas de Isfas, Muface, Mugeju. Pantalla principal - receta electrónica- aceptar- facturación - selecionar rango de fecha ( mes completo a facturar ) - selecionar ( dispensadas firmadas, anuladas, dispensadas remotas ) - régimen de recetas ( selecionar Muface,o isfas o Mugeju )— tipo de recetas ( solo electrónicas) - consultar ( comprobar precintos ) - facturar todas — imprimir — aceptar. Las fichas de los cupones precintos van en un sobre del COFC - cubrir en el sobre ( nombre de la farmacia - mes de facturación - seleccionar ( mutualidades, Nº hojas cupón precinto, Nº cupones precinto ) - sello farmacia. Facturación recetas Sergas : Recetas en papel: Pantalla principal - receta electrónica - aceptar - facturación - rango de fecha - régimen recetas ( todas sin mutuas ) - solo recetas en papel - consultar - generar hoja cupón precinto - imprimir. Recetas electrónicas : igual que recetas en papel cambiando solo recetas en papel por electrónicas Sergas. Las recetas electrónicas no se envían hasta el día 10 se empaquetan con pegatina naranja Sergas , indicando Nº de cajas, sello farmacia y guardar. Todas las anteriores se envían a través de bidafarma, el mismo día de facturación. La venta cruzada, además de conseguir mayor rotación de los productos en stock, consigue que al adquirir el producto junto a nuestra recomendación, el cliente perciba un valor mayor que el de la compra que tenía prevista, no se trata de que el cliente se lleve más productos, se trata de que lleve lo que realmente necesita, por ejemplo, viene por un antibiótico le aconsejamos un probiótico, así ayudamos al cliente a satisfacer o cubrir una necesidad que, comprando solamente el producto que nos ha pedido, no se cubriría de todo. Devoluciones Se pueden hacer en el momento de la recepción de mercancías, indicando cantidad a devolver en el apartado “a devolver “, al grabar está recepción, se generará albarán de devolución no dándose por recibidas. También es posible realizar la devolución de mercancías ya recepcionada, vamos a recepción de mercancías donde se introducen los artículos a devolver en el campo de recepcionadas, pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic sobre botón devolución. De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades específicas en el stock de los artículos correspondientes. Devoluciones a bidafarma: Abrimos aplicación bidafarma vamos a pedidos- devoluciones- introducir código- buscar- devolver - cantidad a devolver- aceptar - descargar formulario- imprimir. . Caída de receta electrónica: Venta por web de contigencía: Código CIP - paciente Motivo de acceso- tarjeta dañada- entrar- aceptar- asignar farmacéutico. En datos de paciente comprobar el tipo de aportación. Listado de productos para dispensar C.N del producto. Dispensar selecionados- intro. Abrir aplicación farmatic- ventas mostrador- código producto- tipo de aportación y dispensar. Deposito de medicamentos a un centro sanitario: Cubrir Anexo III, justificante de entrega de madicamentos al centro sanitario. ( rellenar por la oficina de farmacia y entregar al centro sanitario). Datos oficina de farmacia : titularidad OF - Nº OF - dirección - teléfono. Datos centro sanitario:: nombre centro—Nº de autorización - representante del centro - profesional sanitario solicitante- DNI - titulación/ especialidad - Nº de colegiado. Relación de medicamentos suministrados C.N - descripción- lote - caducidad - Nº de envases. Fecha y firma OF y centro sanitario. 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Jornada Completa |
Conociendo a Barca
“A primera hora se miran las temperaturas de la nevera y almacén. Revisión de faltas de medicamentos, mirar el la aplicación si el medicamento con falta, está disponible para comprar. Comprobar caducidades: Abrir farmatic -Informes - almacén - generación de listas nuevo - stock - rango ( desde 1 hasta 999) - fecha de caducidad ( mes) - aceptar - imprimir. También se puede hacer una lista automática que la aplicación actualiza según el rango que se le ponga en caducidad ( por ejemplo 6 meses ) - antes de x y guardar. Abrimos lista y comprobamos caducidades y stock, si están para caducar se dan de baja y si la fecha es posterior se cambia para la próxima fecha más cercana. Dar de baja los medicamentos caducados: Abrir albarán nuevo - carrito( pedidos) - recepciones - símbolo ( + ) - Abonos bidafarma - aceptar- leer código- stock (0) - tratar la edición como devolución completa de mercancía al proveedor - aceptar. 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Receta electrónica, se dispensa mediante tarjeta sanitaria que permite la identificación del paciente y bastará con dispensar lo que en ella se indica (Sergas, (isfas, Muface, Mugeju que tengan concertado asistencia sanitaria con sergas) ), acceso a la gestión de dispensación receta electrónica, leer código de CIP en el lector de códigos, si no lee el código de la tarjeta, en tipo de documento en vez de elegir IdTIS ( tarjeta gallega) elegimos CIP, - aceptar - aparece la lista de medicamentos que están disponibles para poder dispensar, clic en el medicamento que vamos a dispensar y F5 ( elegimos medicamento que lleva paciente que aparece marcado en verde y comprobamos que hay stock, si no hay stock se le pregunta si le vale de otro laboratorio, si en caso que no quiere otro laboratorio se le puede encargar), - aceptar, así con cada uno de los medicamentos a dispensar,, al terminar con todos clic imprimir lista de prescripciones preparadas, ( esta lista nos indica código nacional y nombre medicamento, dosis y cantidad, para facilitar la búsqueda ). Volvemos a la pantalla con todos los medicamentos para dispensar y clic en -Dispensar todas - leer código DataMatrix de cada medicamento, verificar que los cotejados son igual que los correctos, cortar cupón precinto del medicamento y pegar en las hojas de cupón precinto del COFC, ( cada cupón precinto en su hoja correspondiente según pertenece a Isfas, Muface, Mugeju, o Sergas ),- aceptar - cobrar - cerrar. Con la receta electrónica el sistema ya apunta directamente en el libro recetario los psicótropos, estupefacientes o fórmulas magistrales , lo cual antes de cerrar la venta pide firma del farmacéutico ( código), una firma por cada envase dispensado. Cierre de caja : Pantalla principal - icono € — tarjetas ( en el datáfonos sacamos impreso y comprobamos que estén correctas — cerramos caja — aceptar - importe a ingresar ( cantidad X ) - lupa— cantidades por billetes y monedas, comprobar que estén correctos y cerrar. Venta de vacunas: Las vacunas requieren visado ( autorización previa a la dispensación, que requieren algunos medicamentos o productos sanitarios). Para proceder a la dispensación debemos comprobar que tenga todos los datos : nombre vacuna , nombre y fecha de nacimiento del paciente, nombre y Nº colegiado del prescriptor, visado ( las vacunas que proceden de médicos privados no requieren de visado ). Marcar receta en papel - documento - aceptar - leer Nº receta/ código artículo , importe dispensación - marcar - homologada -CNP ( Nº médico) - Añadir recetas - Cálculo aportación - aceptar - cobrar - cerrar. La receta se sella y pegamos la etiqueta identificativa de la vacuna por detrás y el cupón en la zona habilitada para cupones precintos, sellar con cuño Extractos antialérgicos con P.V.P y cuño farmacia firmar farmacéutico de farmacia y guardar para facturar. Facturación de Sergas ( en recetas papel y electrónicas), mutuas y recetas electrónicas de Muface, Mugeju, isfas. Facturación mutuas de accidente de trabajo Pantalla principal - maestros - aportaciones- elegimos mutua ( comprobar recetas, los que no estén financiados que lleven el precio en la receta, ya que la mutua paga todo financiados o no financiados), - facturar - cubrir estadillas ( color naranja). Facturación recetas electrónicas Sergas de Isfas, Muface, Mugeju. Pantalla principal - receta electrónica- aceptar- facturación - selecionar rango de fecha ( mes completo a facturar ) - selecionar ( dispensadas firmadas, anuladas, dispensadas remotas ) - régimen de recetas ( selecionar Muface,o isfas o Mugeju )— tipo de recetas ( solo electrónicas) - consultar ( comprobar precintos ) - facturar todas — imprimir — aceptar. Las fichas de los cupones precintos van en un sobre del COFC - cubrir en el sobre ( nombre de la farmacia - mes de facturación - seleccionar ( mutualidades, Nº hojas cupón precinto, Nº cupones precinto ) - sello farmacia. Facturación recetas Sergas : Recetas en papel: Pantalla principal - receta electrónica - aceptar - facturación - rango de fecha - régimen recetas ( todas sin mutuas ) - solo recetas en papel - consultar - generar hoja cupón precinto - imprimir. Recetas electrónicas : igual que recetas en papel cambiando solo recetas en papel por electrónicas Sergas. Las recetas electrónicas no se envían hasta el día 10 se empaquetan con pegatina naranja Sergas , indicando Nº de cajas, sello farmacia y guardar. Todas las anteriores se envían a través de bidafarma, el mismo día de facturación. La venta cruzada, además de conseguir mayor rotación de los productos en stock, consigue que al adquirir el producto junto a nuestra recomendación, el cliente perciba un valor mayor que el de la compra que tenía prevista, no se trata de que el cliente se lleve más productos, se trata de que lleve lo que realmente necesita, por ejemplo, viene por un antibiótico le aconsejamos un probiótico, así ayudamos al cliente a satisfacer o cubrir una necesidad que, comprando solamente el producto que nos ha pedido, no se cubriría de todo. Devoluciones Se pueden hacer en el momento de la recepción de mercancías, indicando cantidad a devolver en el apartado “a devolver “, al grabar está recepción, se generará albarán de devolución no dándose por recibidas. También es posible realizar la devolución de mercancías ya recepcionada, vamos a recepción de mercancías donde se introducen los artículos a devolver en el campo de recepcionadas, pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic sobre botón devolución. De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades específicas en el stock de los artículos correspondientes. Devoluciones a bidafarma: Abrimos aplicación bidafarma vamos a pedidos- devoluciones- introducir código- buscar- devolver - cantidad a devolver- aceptar - descargar formulario- imprimir. . Caída de receta electrónica: Venta por web de contigencía: Código CIP - paciente Motivo de acceso- tarjeta dañada- entrar- aceptar- asignar farmacéutico. En datos de paciente comprobar el tipo de aportación. Listado de productos para dispensar C.N del producto. Dispensar selecionados- intro. Abrir aplicación farmatic- ventas mostrador- código producto- tipo de aportación y dispensar. Deposito de medicamentos a un centro sanitario: Cubrir Anexo III, justificante de entrega de madicamentos al centro sanitario. ( rellenar por la oficina de farmacia y entregar al centro sanitario). Datos oficina de farmacia : titularidad OF - Nº OF - dirección - teléfono. Datos centro sanitario:: nombre centro—Nº de autorización - representante del centro - profesional sanitario solicitante- DNI - titulación/ especialidad - Nº de colegiado. Relación de medicamentos suministrados C.N - descripción- lote - caducidad - Nº de envases. Fecha y firma OF y centro sanitario. Pantalla principal - elegir vendedor- elegir cliente ( en la lupa) - código producto - documento ( factura ) - aceptar- marketing- facturar - histórico de facturas - clic en factura a selecionar - exportar a PDF - abrir escritorio - clinicas - imprimir o enviar por correo electrónico ”
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